AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO T-24 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. gruodžio 30 d. Nr. T-319
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 60 straipsnio 3 dalimi, Strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo” 199, 200, 201, 205 ir 206 punktais, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, 12, 14, 25 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Planas):
1. Plano IV skyriaus „Programos“ 2 lentelę „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Plano IV skyriaus „Programos“ 1 grafiką „Savivaldybės 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
3. Plano IV skyriaus „Programos“ 3 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319 )
2 lentelė. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)
| Eil. Nr. |
Programos kodas ir pavadinimas |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa |
19 503 538,13 |
23 273 808,45 |
25 071 890,89 |
| 2. |
02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programa |
19 534 543,62 |
20 199 635,00 |
21 509 516,00 |
| 3. |
03. Investicijų programa |
6 979 661,33 |
24 031 070,11 |
19 554 554,00 |
| 4. |
04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
| 5. |
05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa |
5 026 428,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
| 6. |
06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa |
2 485 844,44 |
2 406 614,00 |
2 454 575,00 |
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
52 501 207,97 |
75 347 737,45 |
74 576 134,89 |
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
15 273 748,46 |
20 755 071,95 |
24 690 790,75 |
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
1 044 417,46 |
4 137 827,00 |
6 846 739,05 |
| MK |
Mokymo reikmėms finansuoti |
10 090 500,00 |
12 226 998,95 |
13 408 245,70 |
| SB (KSD) |
Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
550 400,00 |
559 592,00 |
563 102,00 |
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
3 588 431,00 |
3 830 654,00 |
3 872 704,00 |
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
7 130 722,83 |
6 217 941,00 |
5 887 560,00 |
| AL (AA) |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai |
452 720,84 |
26 400,00 |
28 800,00 |
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
263 697,61 |
89 270,00 |
90 370,00 |
| AL (KR) |
Biudžeto lėšų likučiai |
6 414 304,38 |
6 102 271,00 |
5 768 390,00 |
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 793 711,00 |
1 816 132,00 |
2 324 559,00 |
| KP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1 249 100,00 |
2 800 000,00 |
2 850 000,00 |
| SB (AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) |
916 000,00 |
1 262 665,00 |
1 137 172,00 |
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
1 362 494,68 |
13 512 061,00 |
7 610 610,19 |
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
24 284 000,00 |
28 759 837,50 |
29 939 412,95 |
| SL |
Skolintos lėšos |
491 431,00 |
224 029,00 |
136 030,00 |
| 2.2. |
Kitų šaltinių lėšos |
8 878 878,41 |
9 843 727,11 |
9 572 259,00 |
| ES |
Europos Sąjungos lėšos |
6 163,06 |
0,00 |
0,00 |
| KT |
Kitos lėšos |
184 145,14 |
746 627,11 |
64 059,00 |
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
8 688 570,21 |
9 097 100,00 |
9 508 200,00 |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
61 380 086,38 |
85 191 464,56 |
84 148 393,89 |
|
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
374 706,00 |
6 911 819,50 |
4 942 694,50 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+5 330 677,44 |
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)
1 grafikas. Savivaldybės 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )
(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T-319)
3 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 01. |
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa |
19 503 538,13 |
23 273 808,45 |
25 071 890,89 |
|
|
| 01.01. |
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas |
16 889 866,78 |
20 131 322,45 |
21 796 502,34 |
|
|
| 01.01.01. (T) |
Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą |
16 698 576,27 |
19 915 552,45 |
21 572 382,34 |
|
|
| 01.01.01.01. (TP) |
Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas |
7 386 564,12 |
9 070 595,95 |
10 050 429,70 |
2.2.3.1. |
|
| 01.01.01.01.01. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija |
1 123 923,58 |
1 243 583,00 |
1 258 519,00 |
|
|
| 01.01.01.01.02. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
900 016,87 |
1 315 468,85 |
1 651 922,32 |
|
|
| 01.01.01.01.03. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija |
686 279,93 |
873 320,00 |
960 300,00 |
|
|
| 01.01.01.01.04. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija |
1 021 986,41 |
1 223 400,00 |
1 343 830,00 |
|
|
| 01.01.01.01.05. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla |
493 582,07 |
533 150,00 |
548 600,00 |
|
|
| 01.01.01.01.06. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
1 661 857,94 |
1 933 700,00 |
2 014 000,00 |
|
|
| 01.01.01.01.07. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras |
757 166,32 |
1 107 885,10 |
1 380 404,38 |
|
|
| 01.01.01.01.08. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
741 751,00 |
840 089,00 |
892 854,00 |
|
|
| 01.01.01.02. (TP) |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas |
2 333 642,47 |
2 930 399,00 |
3 004 665,00 |
2.2.1.3., 2.2.4.1. |
|
| 01.01.01.02.01. (TP) |
Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla |
986 987,96 |
1 142 051,00 |
1 188 575,00 |
|
|
| 01.01.01.02.01.01 (TP) |
Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla |
986 987,96 |
1 142 051,00 |
1 188 575,00 |
|
|
| 01.01.01.02.03. (TP) |
Neformalusis švietimas - Sporto centras |
1 211 766,91 |
1 676 298,00 |
1 700 539,00 |
|
|
| 01.01.01.02.04. (TP) |
Neformalusis švietimas - Administracija |
117 025,00 |
102 850,00 |
105 051,00 |
|
|
| 01.01.01.02.05. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas |
8 475,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.05.01. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Akmenės rajono meno mokykla |
3 675,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.05.02. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka |
4 800,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.06. (TP) |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas |
9 387,60 |
9 200,00 |
10 500,00 |
|
|
| 01.01.01.03. (TP) |
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas |
4 245 962,64 |
4 918 150,00 |
5 186 354,24 |
2.2.1.4 |
|
| 01.01.01.03.01. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“ |
774 219,98 |
871 195,00 |
907 035,00 |
|
|
| 01.01.01.03.02. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“ |
735 571,35 |
820 075,00 |
852 912,00 |
|
|
| 01.01.01.03.03. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“ |
727 230,77 |
837 191,00 |
870 229,00 |
|
|
| 01.01.01.03.04. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“ |
647 311,73 |
723 691,00 |
768 750,00 |
|
|
| 01.01.01.03.05. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Ventos gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Berželis“ |
615 984,35 |
751 578,00 |
822 528,00 |
|
|
| 01.01.01.03.06. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Kregždutė“ |
503 119,72 |
567 320,00 |
621 740,00 |
|
|
| 01.01.01.03.07. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių ikimokyklinis skyrius |
141 828,18 |
132 100,00 |
134 500,00 |
|
|
| 01.01.01.03.08. (PP) |
Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų |
100 696,56 |
215 000,00 |
208 660,24 |
|
|
| 01.01.01.04. (TP) |
Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla |
126 818,02 |
123 700,00 |
124 300,00 |
2.2.2.2., 2.2.3.5., 2.2.1. |
|
| 01.01.01.05. (TP) |
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas |
2 553 575,72 |
2 922 501,50 |
3 227 826,64 |
2.2.3.2. |
|
| 01.01.01.05.01. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija |
332 870,97 |
411 621,00 |
447 285,00 |
|
|
| 01.01.01.05.02. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
281 884,00 |
413 325,50 |
512 328,64 |
|
|
| 01.01.01.05.03. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Papilės Simono Daukanto gimnazija |
297 060,00 |
343 030,00 |
380 490,00 |
|
|
| 01.01.01.05.04. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Ventos gimnazija |
281 362,36 |
313 150,00 |
345 250,00 |
|
|
| 01.01.01.05.05. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Kruopių pagrindinė mokykla |
241 578,81 |
208 550,00 |
216 100,00 |
|
|
| 01.01.01.05.06. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
411 017,38 |
462 990,00 |
502 930,00 |
|
|
| 01.01.01.05.07. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras |
161 971,65 |
218 753,00 |
272 361,00 |
|
|
| 01.01.01.05.08. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
545 830,55 |
551 082,00 |
551 082,00 |
|
|
| 01.01.01.06. (TP) |
Įtraukiojo ugdymo plėtros veiksmų plano įgyvendinimas |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
2.2.3.3. |
|
| 01.01.01.08. (PP) |
Karjeros planavimo įgūdžių tobulinimas diegiant vieną langelį |
72 693,86 |
82 410,00 |
103 013,00 |
2.2.1.2. |
|
| 01.01.01.09 (TP) |
Pedagogų pritraukimo programa |
55 016,00 |
57 796,00 |
59 454,00 |
2.2.1.1. |
|
| 01.01.02. (T) |
Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą |
191 290,51 |
215 770,00 |
224 120,00 |
|
|
| 01.01.02.01. (TP) |
Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams teikimas |
190 990,51 |
215 770,00 |
224 120,00 |
2.2.2.1. |
|
| 01.01.02.02. (TP) |
Mokinių pavėžėjimas |
300,00 |
|
|
|
|
| 01.01.02.02.04. (TP) |
Mokinių pavėžėjimas – Ventos gimnazija |
300,00 |
|
|
|
|
| 01.02. |
Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą |
2 512 974,79 |
2 927 486,00 |
3 066 728,31 |
|
|
| 01.02.01. (T) |
Teikti kokybiškas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą |
278 460,00 |
410 523,00 |
438 647,31 |
|
|
| 01.02.01.01. (TP) |
Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas |
172 500,00 |
282 000,00 |
292 600,00 |
2.3.1.2.. 2.3.2.2. |
|
| 01.02.01.02. (TP) |
Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas |
22 000,00 |
22 000,00 |
25 000,00 |
|
|
| 01.02.01.03. (TP) |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
39 130,00 |
51 700,00 |
53 100,00 |
2.5.1.1., 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.2.1., 2.5.2.2., 2.5.2.3. |
|
| 01.02.01.04. (TP) |
Daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimas |
44 830,00 |
54 823,00 |
67 947,31 |
|
|
| 01.02.01.04.01. (TP) |
Kairiškių daugiafunkcinis centras |
29 703,00 |
37 350,00 |
46 355,00 |
|
|
| 01.02.01.04.02. (TP) |
Agluonų daugiafunkcinis centras |
15 127,00 |
17 473,00 |
21 592,31 |
|
|
| 01.02.02. (T) |
Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas |
2 234 514,79 |
2 516 963,00 |
2 628 081,00 |
|
|
| 01.02.02.01. (TP) |
Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas |
1 116 223,62 |
1 227 500,00 |
1 237 870,00 |
2.3.1.2. |
|
| 01.02.02.02. (TP) |
Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas |
734 064,68 |
858 073,00 |
935 271,00 |
2.3.1.3. |
|
| 01.02.02.03. (TP) |
Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas |
193 745,89 |
206 890,00 |
212 740,00 |
2.3.1.3. |
|
| 01.02.02.04. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas |
68 480,60 |
108 500,00 |
110 700,00 |
|
|
| 01.02.02.04.01. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Akmenės seniūnija |
600,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.02. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Kruopių seniūnija |
300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.03. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
400,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.04. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
11 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
| 01.02.02.04.05. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Papilės seniūnija |
400,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.06. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Ventos seniūnija |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.07. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Administracija |
54 780,60 |
81 000,00 |
83 200,00 |
|
|
| 01.02.02.05. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba |
42 000,00 |
26 000,00 |
31 500,00 |
|
|
| 01.02.02.05.02. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Akmenės seniūnijoje |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
| 01.02.02.05.07. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Savivaldybės administracijoje |
42 000,00 |
23 000,00 |
28 500,00 |
|
|
| 01.02.02.06. (TP) |
Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas |
80 000,00 |
90 000,00 |
100 000,00 |
|
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
19 321 598,39 |
23 220 075,45 |
25 014 321,89 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
10 921 377,02 |
13 042 412,95 |
14 249 605,75 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
280 477,02 |
255 822,00 |
278 258,05 |
|
|
| MK |
Mokymo reikmėms finansuoti |
10 090 500,00 |
12 226 998,95 |
13 408 245,70 |
|
|
| SB (KSD) |
Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
550 400,00 |
559 592,00 |
563 102,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
34 908,97 |
8 170,00 |
8 270,00 |
|
|
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
34 908,97 |
8 170,00 |
8 270,00 |
|
|
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
948 900,00 |
975 540,00 |
1 017 700,00 |
|
|
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
94 973,40 |
172 000,00 |
166 928,19 |
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
7 321 439,00 |
9 021 952,50 |
9 571 817,95 |
|
|
| 2.2. |
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
181 939,74 |
53 733,00 |
57 569,00 |
|
|
| ES |
Europos Sąjungos lėšos |
5 622,77 |
|
|
|
|
| KT |
Kitos lėšos |
154 375,47 |
53 733,00 |
57 569,00 |
|
|
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
21 941,50 |
|
|
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
19 503 538,13 |
23 273 808,45 |
25 071 890,89 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+2 065 421,90 |
|
|
|
|